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财税实务问题解答9则(2024 年7月19日)
1、企业利息支出税前扣除还需考虑关联借款债资比等问题。印花税：企业与个人签订的借款合同，不需要缴纳印花税。
2、问题1：特许权使用费按什么税目交印花税？特许权使用费在2024 年7月1日后应按照“产权转移书据”缴纳印花税。《个人所得税法实施条例》第六条及《企业所得税法实施条例》第二十条均明确，特许权使用费是提供专-利 权、商标权、著作权、非专-利 技术等特许权的使用权取得的收入。
3、年已购置但未享受的设备器具，可在政策发布后通过预缴申报或汇算清缴补享受。
4、发票解决办法：个人可直接到 局申请 发票，2024 年4月1日至2024 年12月31日开具“经纪代理服务”发票免征增值税。个人可注册个体户、个人独资企业、合伙企业等自行开具发票，小规模纳税人2024 年4月1日至2024 年12月31日享受免征增值税。
5、问题7：2024 年12月预付的律师费错放管理费用且未取得发票，已做汇算清缴税前扣除，会计分录怎么做？处理原则：根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第十三条，真实支出未取得发票的，可在汇算清缴期结束前（次年5月31日前）补开发票，仍可作为税前扣除凭证。
* 受关注的5个财税问题,看看你中了几条?
亏本企业是否不用交税？企业主要缴纳两种税：企业所得税和增值税。企业所得税：亏本时无需缴纳（因无利润）。增值税：与亏本无关，只要有收入（如销售商品或服务）就需缴纳，即使亏损也不能免缴。关键点：增值税是流转税，基于收入计算；企业所得税是利润税，基于盈利计算。
经常理解错的财税问题如下：近期 开展的增值税发票使用管理情况专项检查只是针对营改增纳税人，不会涉及原增值税纳税人。正确解读：检查范围：对2016年5月1日全面推开营改增试点以来，纳税人发票使用情况（重点是生活服务业和商业零售业纳税人）开展专项检查。
开办费的影响。对于开办费的处理，会计上是在发生当期一次计入管理费用，但开办期间企业一般是没有收入的，所以这就导致企业当期有一个负的利润，根据税法规定，这个负的利润是允许在以后五年之内用税前利润弥补。由此可知，开办费涉及的所得税处理和企业亏损弥补的所得税处理思路是一致的。
税前扣除，这本来是一件好事，可是在执行过程中总是会出现这样或者那样的问题。今天曼德企服为你整理了企业关于税前扣除的五个问题，并给出了不管你有没有遇到过，你都可以看看哦，说不定以后就能派上用场。
0元开公司:财税常识常见问题
1、航空运输的湿租业务，是否属于航空运输服务？《销售服务、无形资产、不动产注释》中明确，航空运输的湿租业务，属于航空运输服务。湿租业务，是指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限，承租期内听候承租方调遣，不论是否经营，均按一定标准向承租方收取租赁费，发生的固定费用均由承租方承担的业务。
2、企业可能因为各种原因没有税款要缴纳，例如企业处于筹建期间；企业处于免税期间；企业处于清算期间；清算还没有结束；企业由于经营不理想，没有纳税收入或者收益。这些情况下，企业可能没有税款要缴纳，但都要按时纳税申报，没有应纳税税款的申报就是所谓的零申报。零申报只是一个简单的程序。
3、自开票8月起一定要选对编号对应范围及税率。看懂一般纳税人与小规模纳税人的区别企业选择小规模或一般纳税人要慎重，两种方式涉及的税负会不一样，若不能取得相应成本发票或毛差较大则一般纳税人税负高一些。
4、小微企业常见的财税错误 以报销形式规避社保基数：很多小微企业为了规避依据社保基数缴纳过多保费，会将员工的部分工资以固定金额的报销形式体现。这种做法是非常错误的。 部门会对此类行为进行查证，且公司和员工之间的关系较难处理，可能导致内部人员检举的隐患。
5、(3)免税政策：比如小规模9万以下是免增值税的，9万以上全额缴纳增值税。但不免企业所得税，企业所得税还是需要成本票和费用票入账，否则收入都是公司的利润。一般纳税人只要有开出去的发票，必须有进项的增值税专用发票来认证抵税。
6、以下是关键财税小常识的总结与解读：零申报义务：无税款也需按时申报核心要求：企业无论是否产生应纳税额，均需在法定期限内完成纳税申报。法律依据：根据《税收征收管理法》，逾期未申报可能面临罚款（通常2000元以下，情节严重者* 高1万元）。
财税咨询公司收费标准表
1、按小时计费：高级顾问提供短期专项咨询时，每小时收费250-500元，适用于紧急或高难度问题。固定年费：长期服务（如代理记账、 申报）按年收费，中小企业年费约3，000元起，大型企业因业务复杂度提升，费用可能翻倍。税率标准：咨询服务增值税税率一般为6%（一般纳税人），小规模纳税人适用1%征收率（2025年政策）。
2、财务公司给企业做账的收费没有固定价格，受多种因素影响，但一般来说，收费情况如下：个体工商户：大约200元/月。小规模纳税人企业：200-300元/月。一般纳税人企业：400-500元/月。
3、深圳代理记账公司的收费通常根据企业类型和规模而定，月费用一般在200-900元之间，且多数情况下不超过1000元/月。 具体收费标准如下：纯地税企业：200-300元/月适用于仅需处理地方 申报的企业，业务范围较窄，收费较低。
4、合同条款透明度明确服务范围、收费标准、违约责任及数据安全条款，避免后期因“低价引流后加价”产生纠纷。推荐机构：东莞乐丰明财税服务优势：覆盖工商注册、代理记账、商标代理、法务咨询等全生命周期企业服务；为中大型企业提供定制化纳税方案及风险规避策略，例如通过税收优惠政策解读降低企业税负。
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